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安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院
2017年度部門決算

二〇一八年八月
目錄
第一部分安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部2017 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部2017 年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總說(shuō)明
二、收入決算表說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋

第一部分安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院概況

一、安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)
安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院位于河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)南大街16號(hào)，隸屬于安陽(yáng)市殘疾人聯(lián)合會(huì)，是集急救、醫(yī)療、康復(fù)、科研、教學(xué)為一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)院。醫(yī)院編制床位500張，現(xiàn)有職工人數(shù)700余人。
二、安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)有急救站、內(nèi)分泌腎病科、血液凈化室、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、中西醫(yī)結(jié)合科、康復(fù)科、消化呼吸科、胸外科、泌尿外科、骨科、神經(jīng)外科、顯微外科、重癥醫(yī)學(xué)科、普外科、婦科、產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、影像科、內(nèi)鏡室、超聲科、檢驗(yàn)科、手術(shù)室、支具室、健康體檢科等臨床醫(yī)技科室。2023年預(yù)計(jì)竣工驗(yàn)收并投入使用的新院建設(shè)項(xiàng)目，投入使用后將成為豫北地區(qū)大型三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，區(qū)域性醫(yī)療中心、康復(fù)中心和養(yǎng)老中心。

第二部分安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2017年度部門決算表

第三部分2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收、支總計(jì)均為13,378.71萬(wàn)元。與2016年相比，收入增加1579.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.39%，支出增加了2965.5萬(wàn)元，增加了28.48%。主要原因是醫(yī)院PPP項(xiàng)目投資了1334萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2017年度收入合計(jì)13,378.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入935.34萬(wàn)元，占6.99%；事業(yè)收入12,404.49萬(wàn)元，占92.72%；其他收入38.88萬(wàn)元，占0.29%
三、支出決算情況說(shuō)明
2017年度支出合計(jì)12,465.6萬(wàn)元，其中：基本支出12,383.84萬(wàn)元，占99.34%；項(xiàng)目支出81.76萬(wàn)元，占0.66%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為935.34萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收支減少16.26萬(wàn)元，下降1.71%。主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出863萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.96%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出949.6萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.12%。變動(dòng)的主要原因是離退休經(jīng)費(fèi)減少。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出863萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出863萬(wàn)元，占100%；
（三）具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為863.58萬(wàn)元，支出決算為863萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.93%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：是0.58萬(wàn)元人才培養(yǎng)金未列支出.
1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為863萬(wàn)元，支出決算為863.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是0.58萬(wàn)元人才培養(yǎng)金未列支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出853萬(wàn)元。與2016年相比，減少92萬(wàn)元，降低9.74%。變動(dòng)的主要原因：離退休經(jīng)費(fèi)減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，主要包括：基本工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，主要包括：其他材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作情況良好
（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果概況說(shuō)明：考評(píng)結(jié)果良好。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為71.76萬(wàn)元。主要用于殘疾人康復(fù)事業(yè)，其中殘疾兒童康復(fù)等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)額為0，主要原因：完成項(xiàng)目任務(wù)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較2016年度0萬(wàn)元，0%。的主要原因是：無(wú)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2017年期末，河南省安陽(yáng)市第二人民醫(yī)院共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車8輛，其他用車主要是急救車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
2017年醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目投入1334萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障××局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指××局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為××局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
（八）其他××支出（項(xiàng)）：……。
……。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
［十一、其他需要說(shuō)明的名詞解釋，由預(yù)算部門根據(jù)需要列示。］

財(cái)務(wù)科